Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Monto de la Factura
₲ 3.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130952
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.375.986
Retención DNCP
₲ 12.651
Retención IVA
₲ 96.818
Retención Renta
₲ 64.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
025/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142475
Monto Contrato
₲ 3.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.375.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.375.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera