Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042234
Monto de la Factura
₲ 9.725.500
Nro. Solicitud de Transferencia
130937
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.248.774
Retención DNCP
₲ 34.658
Retención IVA
₲ 265.241
Retención Renta
₲ 176.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
026/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142476
Monto Contrato
₲ 9.725.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.248.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.248.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera