Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009180
Monto de la Factura
₲ 83.400
Nro. Solicitud de Transferencia
166179
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.312
Retención DNCP
₲ 297
Retención IVA
₲ 2.275
Retención Renta
₲ 1.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
020/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140470
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.726.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.432.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328596
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LAS MARCAS CANON Y LEXMARK
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera