Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029010
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190437
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
045/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151000
Monto Contrato
₲ 23.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.549.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.376.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337726
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera