Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001384
Monto de la Factura
₲ 5.126.200
Nro. Solicitud de Transferencia
142825
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.874.923
Retención DNCP
₲ 18.268
Retención IVA
₲ 139.805
Retención Renta
₲ 93.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145125
Monto Contrato
₲ 5.126.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.874.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.874.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335094
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira