Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 19.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127762
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.943.557
Retención DNCP
₲ 70.988
Retención IVA
₲ 543.273
Retención Renta
₲ 362.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142218
Monto Contrato
₲ 36.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.623.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.805.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326246
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Equipos y Enseres de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu