Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 3.884.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61836
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.693.612
Retención DNCP
₲ 13.841
Retención IVA
₲ 105.929
Retención Renta
₲ 70.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
Nº 031/2017 y 032/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145667
Monto Contrato
₲ 108.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.302.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.838.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328593
Nombre de la Licitación
REPARACION DE VEHICULO DE LA MARCA FORD Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera