Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009604
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129496
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.357
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.454
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141919
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.368.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.180.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321903
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT. Y REP. DE GENERADORES DE EMERGENCIA DEL PALACIO DE JUSTICIA CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción