Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010278
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146861
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141919
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.368.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.180.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321903
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT. Y REP. DE GENERADORES DE EMERGENCIA DEL PALACIO DE JUSTICIA CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción