Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 52.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83776
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.498.604
Retención DNCP
₲ 185.487
Retención IVA
₲ 1.419.545
Retención Renta
₲ 946.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
07/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138041
Monto Contrato
₲ 52.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.498.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.498.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322123
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CINTAS, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa