Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 45.954.800
Nro. Solicitud de Transferencia
130565
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.702.180
Retención DNCP
₲ 163.766
Retención IVA
₲ 1.253.313
Retención Renta
₲ 835.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
024/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142477
Monto Contrato
₲ 45.954.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.702.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.702.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera