Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 1.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.492.553
Retención DNCP
₲ 5.447
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-147011
Monto Contrato
₲ 15.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.211.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.211.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331451
Nombre de la Licitación
ADQ. DE HILOS, BANDERAS, UNIFORMES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción