Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012103
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184784
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746
Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.
RUC
80004281-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-137715
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.313.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.313.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320613
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción