Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001299
Monto de la Factura
₲ 26.313.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83033
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.023.660
Retención DNCP
₲ 93.772
Retención IVA
₲ 717.641
Retención Renta
₲ 478.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138305
Monto Contrato
₲ 26.313.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.023.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.023.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción