Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032063
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81075
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.364
Retención DNCP
₲ 1.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151714
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.986.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.986.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335654
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de maquinas fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación