Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014539
Monto de la Factura
₲ 140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131012
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.491
Retención DNCP
₲ 509
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
009/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138120
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.589.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.589.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328587
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES - NACIONAL E INTERNACIONAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera