Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013925
Monto de la Factura
₲ 5.337.995
Nro. Solicitud de Transferencia
80358
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.213.173
Retención DNCP
₲ 20.456
Retención IVA
Retención Renta
₲ 104.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
009/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138120
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.589.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.589.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328587
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES - NACIONAL E INTERNACIONAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera