Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001334
Monto de la Factura
₲ 8.566.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116068
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.146.111
Retención DNCP
₲ 30.526
Retención IVA
₲ 233.618
Retención Renta
₲ 155.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142363
Monto Contrato
₲ 8.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.146.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.146.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira