Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031379
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62434
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.475
Retención DNCP
₲ 8.980
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 45.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141755
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.500.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.500.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321010
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones