Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028333
Monto de la Factura
₲ 3.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167141
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.670.789
Retención DNCP
₲ 13.756
Retención IVA
₲ 105.273
Retención Renta
₲ 70.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141755
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.500.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.500.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321010
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones