Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017635
Monto de la Factura
₲ 16.741.700
Nro. Solicitud de Transferencia
130815
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.921.053
Retención DNCP
₲ 59.661
Retención IVA
₲ 456.592
Retención Renta
₲ 304.394
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141908
Monto Contrato
₲ 16.741.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.927.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.657.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324652
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación