Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028804
Monto de la Factura
₲ 5.476.436
Nro. Solicitud de Transferencia
115561
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.207.991
Retención DNCP
₲ 19.516
Retención IVA
₲ 149.357
Retención Renta
₲ 99.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141206
Monto Contrato
₲ 5.476.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.207.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.207.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu