Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149706
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.164
Retención DNCP
₲ 16.927
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 86.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145857
Monto Contrato
₲ 4.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.517.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.517.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331480
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CINTAS, TINTAS,TÓNER, BOLIGRAFOS, CUADERNOS, BROCHES Y OTROS UTILES DE OFICINA.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción