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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 3.511.110
Nro. Solicitud de Transferencia
47574
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2010
Fecha de la Transferencia
21-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.511.110

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENTERPRISE S.R.L.
RUC
80001364-6
Número de Contrato
491
Código de Contratación (CC)
CD-28005-10-0602
Monto Contrato
₲ 3.511.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.511.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.511.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188301
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resma de Papel
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado