Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89835
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
17/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28005-10-11835
Monto Contrato
₲ 52.306.919
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.306.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.306.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199144
Nombre de la Licitación
Reparacion y mantenimiento Salon- Aula Odontologia-Caumpus Universitario
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado