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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 11.230.050
Nro. Solicitud de Transferencia
60635
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.230.050

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA
RUC
558210-5
Número de Contrato
12/10
Código de Contratación (CC)
CD-28005-10-8198
Monto Contrato
₲ 37.433.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.433.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.433.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
199206
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION VALLA PERIMETRAL -CAMPUS UNIVERSITARIO -3RA ETAPA -LADO SUR
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado