Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003411
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60621
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
306, 414, 542, 565, 566
Código de Contratación (CC)
CD-28005-10-8427
Monto Contrato
₲ 13.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188670
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado