Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002111
Monto de la Factura
₲ 614.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182727
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 611.767
Retención DNCP
₲ 2.233
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-161389
Monto Contrato
₲ 614.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325484
Nombre de la Licitación
CD Nº 72/2017 Adquisicion de Productos y Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas