Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006340
Monto de la Factura
₲ 49.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107404
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2019
Fecha de la Transferencia
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.356.951
Retención DNCP
₲ 173.595
Retención IVA
₲ 1.342.227
Retención Renta
₲ 1.342.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
406
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-166278
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.667.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.667.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343159
Nombre de la Licitación
CD 78/2018 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas