Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 44.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182763
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.520.154
Retención DNCP
₲ 155.482
Retención IVA
₲ 1.202.182
Retención Renta
₲ 1.202.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
338
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-163463
Monto Contrato
₲ 44.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.520.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.520.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350833
Nombre de la Licitación
67/2018 SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTO PARA CORRE CAMINATA DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas