Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002175
Monto de la Factura
₲ 5.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122010
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.026.124
Retención DNCP
₲ 18.822
Retención IVA
₲ 145.527
Retención Renta
₲ 145.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
399
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-166179
Monto Contrato
₲ 20.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.026.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.026.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349359
Nombre de la Licitación
CD Nº 51/2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA POR CCTV DEL VMME
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas