Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001572
Monto de la Factura
₲ 6.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19101
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.334.461
Retención DNCP
₲ 23.721
Retención IVA
₲ 183.409
Retención Renta
₲ 183.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-163268
Monto Contrato
₲ 6.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.334.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.334.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325484
Nombre de la Licitación
CD Nº 72/2017 Adquisicion de Productos y Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas