Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036314
Monto de la Factura
₲ 9.405.500
Nro. Solicitud de Transferencia
180891
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.859.296
Retención DNCP
₲ 33.176
Retención IVA
₲ 256.514
Retención Renta
₲ 256.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
247
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-161390
Monto Contrato
₲ 9.405.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.859.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.859.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325484
Nombre de la Licitación
CD Nº 72/2017 Adquisicion de Productos y Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas