Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004126
Monto de la Factura
₲ 18.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183408
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.628.169
Retención DNCP
₲ 66.013
Retención IVA
₲ 510.409
Retención Renta
₲ 510.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-161433
Monto Contrato
₲ 18.715.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.628.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.628.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325484
Nombre de la Licitación
CD Nº 72/2017 Adquisicion de Productos y Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas