Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002261
Monto de la Factura
₲ 39.340.666
Nro. Solicitud de Transferencia
38944
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.056.046
Retención DNCP
₲ 138.766
Retención IVA
₲ 1.072.927
Retención Renta
₲ 1.072.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
449
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-167132
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.844.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.844.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355244
Nombre de la Licitación
CD 127/2018 ADQUISICIÓN DE CASETAS PARA EL VMME
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas