Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001658
Monto de la Factura
₲ 17.430.600
Nro. Solicitud de Transferencia
87976
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.418.358
Retención DNCP
₲ 61.482
Retención IVA
₲ 475.380
Retención Renta
₲ 475.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-164179
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.218.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.218.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343156
Nombre de la Licitación
CD 62/2018 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas