Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000643
Monto de la Factura
₲ 26.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187682
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.603.140
Retención DNCP
₲ 92.132
Retención IVA
₲ 712.364
Retención Renta
₲ 712.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
347
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-163717
Monto Contrato
₲ 26.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.603.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.603.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343300
Nombre de la Licitación
CD Nº 43/2018 ADQUISICION DE MOTOSIERRAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas