Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001648
Monto de la Factura
₲ 75.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99384
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.513.833
Retención DNCP
₲ 267.985
Retención IVA
₲ 2.050.909
Retención Renta
₲ 1.367.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-153068
Monto Contrato
₲ 75.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.513.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.513.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341151
Nombre de la Licitación
CD 10 /2018 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRAL TELEFONICA PARA LA UOC - AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PLAN FINANCIERO 2018
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas