Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001184
Monto de la Factura
₲ 16.635.400
Nro. Solicitud de Transferencia
138435
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.669.336
Retención DNCP
₲ 58.678
Retención IVA
₲ 453.693
Retención Renta
₲ 453.693
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
432
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-166444
Monto Contrato
₲ 50.000.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.010.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.010.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348274
Nombre de la Licitación
CD 26/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA Y EL CABLEADO INTERNO DEL VMME
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas