Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001442
Monto de la Factura
₲ 12.211.800
Nro. Solicitud de Transferencia
171142
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.502.628
Retención DNCP
₲ 43.074
Retención IVA
₲ 333.049
Retención Renta
₲ 333.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
432
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-166444
Monto Contrato
₲ 50.000.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.010.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.010.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348274
Nombre de la Licitación
CD 26/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA Y EL CABLEADO INTERNO DEL VMME
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas