Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 20.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129242
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.875.520
Retención DNCP
₲ 74.480
Retención IVA
₲ 570.000
Retención Renta
₲ 380.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-155028
Monto Contrato
₲ 79.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.419.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.419.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335195
Nombre de la Licitación
CD 118/2017 ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA, ENSERES Y CORTINAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas