Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165550
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.360
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-155028
Monto Contrato
₲ 79.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.419.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.419.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335195
Nombre de la Licitación
CD 118/2017 ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA, ENSERES Y CORTINAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas