Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0016202
Monto de la Factura
₲ 13.521.750
Nro. Solicitud de Transferencia
183319
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.736.505
Retención DNCP
₲ 47.695
Retención IVA
₲ 368.775
Retención Renta
₲ 368.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)
RUC
80019003-3
Número de Contrato
87/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165471
Monto Contrato
₲ 13.521.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.736.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.736.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349736
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria