Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000334
Monto de la Factura
₲ 1.027.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50287
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.023.088
Retención DNCP
₲ 3.912
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
1281/281, 1285/286,1288/295
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166675
Monto Contrato
₲ 32.319.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.784.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.784.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas