Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0179254
Monto de la Factura
₲ 7.388.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123617
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.025.854
Retención DNCP
₲ 26.328
Retención IVA
₲ 201.491
Retención Renta
₲ 134.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
080/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160581
Monto Contrato
₲ 7.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.025.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.025.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Recibo de Dinero, Resmas de papel con criterios de sustentabilidad y Papel Higiénico para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO