Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001975
Monto de la Factura
₲ 10.368.700
Nro. Solicitud de Transferencia
43385
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.766.561
Retención DNCP
₲ 36.573
Retención IVA
₲ 282.783
Retención Renta
₲ 282.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Taller Multicar S.R.L.
RUC
80059454-1
Número de Contrato
007/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156069
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.624.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.240.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344442
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud