Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002064
Monto de la Factura
₲ 7.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141765
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.807.949
Retención DNCP
₲ 26.683
Retención IVA
₲ 206.319
Retención Renta
₲ 206.319
Multa
₲ 317.730
Datos del Contrato
Proveedor
Taller Multicar S.R.L.
RUC
80059454-1
Número de Contrato
007/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156069
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.624.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.240.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344442
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud