Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 38.844.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46929
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.939.937
Retención DNCP
₲ 138.426
Retención IVA
₲ 1.059.382
Retención Renta
₲ 706.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
1171
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-153552
Monto Contrato
₲ 38.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.939.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.939.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341673
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDEJITAS DE PLÁSTICO - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas