Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181721
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROAL GROUP S.A.
RUC
80099501-5
Número de Contrato
005/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165402
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.677.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.677.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342750
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO