Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001249
Monto de la Factura
₲ 9.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188916
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.722.247
Retención DNCP
₲ 32.663
Retención IVA
₲ 252.545
Retención Renta
₲ 252.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
006/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166663
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.722.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.722.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342724
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Camioneta del Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO